Définition
Une facture est un document officiel, commercial, comptable et juridique émis par un vendeur pour réclamer le paiement d'un bien vendu ou d'un service rendu.
Création
La création d'une facture se fait uniquement depuis une commande :
générée suite à la validation du devis "
Vente > Devis"ou créée depuis la caisse "
Vente > Commandes"
Depuis la liste des devis :
faites une recherche par numéro de devis ou nom de client
cliquez sur le devis concerné
si le contenu de la commande est correct, cliquez sur "
Nouvelle facture" :
Un nouveau bloc apparaitra avec le N° de la facture et le statut "En attente" :
💡 Le statut "En attente" permet de la modifier ou de la refuser
[A VENIR] la numérotation ne sera déclenchée qu'après validation
Vous pouvez l'envoyer au client pour validation des infos de facturation comme l'adresse, le service, le nom de la personne en charge...
Validation
⚠️ en raison du principe d'inaltérabilité des registres comptables et de numérotation continue, en France il est strictement interdit de modifier ou de supprimer directement une facture déjà émise et finalisée.
il est possible de générer plusieurs factures pour une même commande, mais le montant de l'ensemble des factures ne doit pas dépasser celui de la commande de base.
Une fois la facture validée, la numérotation s'enclenche et le document n'est plus modifiable.
Vous pouvez l'envoyer par mail au client pour mise au paiement.
Annulation/avoir
[EN COURS]
💡 Une facture d'avoir est un document comptable rectificatif émis pour annuler d'une facture déjà validée.
Une fois annulée, la facture ne peut plus être modifiée ou supprimée