Les pré requis pour réceptionner votre marchandise :
Créer un canal approvisionnement :
Depuis le menu canaux de vente, cliquez sur Ajouter puis sur Approvisionnement et sélectionner Fournisseur > vous mettez un nom de canal comme par exemple "Fournisseurs Snack" et vous cliquez sur suivant et vous terminez.
Créer vos fournisseurs :
Depuis le menu Achats vous cliquez sur Fournisseurs, vous ajoutez vos différents fournisseurs en sélectionnant le type de société.
Vous pouvez indiquer le SIRET de la société pour faire un pré remplissage ou la créer manuellement en indiquant au minimum le nom commercial et le nom légal.
Maintenant que vous avez vérifié ou configurer vos pré requis, vous pouvez passez a la création de votre facture d'achat.
Pour cela, depuis le menu Achat vous cliquez sur Factures d'achat. C'est ici que vous retrouverez toutes vos factures d'achats et également ici que vous allez pouvoir en créer des nouvelles.
Pour cela, vous cliquez sur Ajouter. Vous cherchez, sélectionnez ou créez votre fournisseur en question. Vous cliquez sur suivant. Vous sélectionnez le canal d'approvisionnement que vous souhaitez. Et vous générez la Facture d'achat
Vous arrivez sur votre facture d'achat que vous allez pouvoir "remplir" avec vos produits que vous rentrez en stock.
Vous cliquez sur Ajouter un produit, vous sélectionnez un produit, vous mettez la quantité et vous indiquez le prix d'achat et vous terminez l'ajout de ce produit dans votre facture d'achat. Vous répétez cette action sur tous les produits de votre bon de livraison.
Lorsque votre facture d'achat est finalisez, vous pouvez cliquez sur le statut en haut à droite En attente pour le passer en Validé.
Sur votre facture vous aurez une nouvelle fonctionnalité pour réceptionner vos articles.